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实验四(2)


P31 表 1—8—1 车间: 车间:铸造车间 08 年 凭证 字号 月 日 9 1 30 转字 1 号 30 转字 3 号 30 转字 4 号 30 转字 5 号 30 转字 11 号

基本生产成本明细账 产品: 产品:铁铸件 摘 要 直接材料 210 000.00 20 502.00 24 356.51 9 742.60 27 405.03 直接人工 制造费用 废品损失 发生额合计 借方 贷方 210000.00 20 502.00 24 356.51 9 742.60 27 405.03

单位: 单位:元 余 借:210 借:230 借:254 借:264 借:292 额 000.00 502.00 858.51 601.11 006.14

期初余额 耗用材料 耗用材料 耗用燃料 工资 劳动保险费及公积金 转入辅助生产费用

P33 表 1—8—2 车间: 车间:铸造车间 08 年 凭证 字号 月 日 9 1 30 转字 1 号 30 转字 3 号 30 转字 4 号 30 转字 5 号

基本生产成本明细账 产品: 产品:铝铸件 摘 要 直接材料 13 000.00 6 118.00 12 112.34 844.95 4 844.95 直接人工 制造费用 废品损失 发生额合计 借方 贷方 13 000.00 6 118.00 12 112.34 844.9 44.95 4 844.95

单位: 单位:元 余 借:13 借:19 借:31 借:36 额 000.00 118.00 230.34 075.29 075.29

期初余额 耗用材料 耗用燃料 工资 劳动保险费及公积金

P35 表 1—8—3 车间: 车间:金工车间 08 年 凭证 字号 月 日 9 1 30 转字 1 号 30 转字 2 号 30 转字 4 号 30 转字 5 号 30 转字 7 号 30 转字 11 号

基本生产成本明细账 产品: 产品:C620 摘 要 直接材料 23 760.00 1 000.00 179 600.00 直接人工 1 730.00 制造费用 1 210.00 1 179 30 12 6 7 000.00 600.00 150.00 060.00 949.27 197.10 废品损失 发生额合计 借方 贷方

单位: 单位:元 余 借: 26 借: 27 借:207 借:237 借:249 借:256 借:263 额 700.00 700.00 300.00 450.00 510.00 459.27 656.37

期初余额 耗用材料 耗用自制半成品 工资 劳动保险费及公积金 电费 转入辅助生产费用

30 150.00 12 060.00 6 949.27 7 197.10

P37 表 1—8—14 车间: 车间:金工车间 08 年 凭证 字号 月 日 9 1 30 转字 1 号 30 转字 2 号 30 转字 4 号 30 转字 5 号 30 转字 7 号 30 转字 11 号

基本生产成本明细账 产品: 产品:C640 摘 要 直接材料 42 290.00 1 000.00 236 000.00 直接人工 2 450.00 制造费用 2 550.00 1 236 27 11 6 6 000.00 000.00 975.00 190.00 190.00 447.96 916.92 废品损失 发生额合计 借方 贷方

单位: 单位:元 余 借: 47 借: 48 借:284 借:312 借:323 借:329 借:336 额 290.00 290.00 290.00 265.00 455.00 902.96 819.88

期初余额 耗用材料 耗用自制半成品 工资 劳动保险费及公积金 电费 转入辅助生产费用

27 975.00 11 190.00 6 447.96 6 916.92

P39 表 1—8—5 车间: 车间:组装车间 08 年 凭证 字号 月 日 9 1 30 转字 1 号 30 转字 4 号 30 转字 5 号 30 转字 7 号 30 转字 11 号

基本生产成本明细账 基本生产成本明细账 产品: 产品:C620 摘 要 直接材料 78 820.00 124 870.40 870.40 直接人工 2 360.00 27 510.00 11 004.00 5 283.98 6 610.48 制造费用 2 620.00 124 27 11 5 6 870.40 510.00 004.00 283.98 610.48 废品损失 发生额合计 借方 贷方

单位: 单位:元 余 借: 83 借:208 借:236 借:247 借:252 借:259 额 800.00 670.40 180.40 184.40 468.38 078.86

期初余额 耗用材料 工资 劳动保险费及公积金 电费 转入辅助生产费用

P41 表 1—8—6 车间: 车间:组装车间 08 年 凭证 字号 月 日 9 1 30 转字 1 号 30 转字 4 号 30 转字 5 号 30 转字 7 号 30 转字 11 号

基本生产成本明细账 产品: 产品:C640 摘 要 直接材料 119 240.00 175 495.60 直接人工 5 980.00 33 816.00 13 526.40 6 495.64 6 741.81 制造费用 5 770.00 175 33 13 6 6 495.60 816.00 526.40 495.64 741.81 废品损失 废品损失 发生额合计 借方 贷方

单位: 单位:元 余 借:130 借:306 借:340 借:353 借:360 借:367 额 990.00 485.60 301.60 828.00 323.64 065.45

期初余额 耗用材料 工资 劳动保险费及公积金 电费 转入辅助生产费用

P43 表 1—8—7 车间: 车间:供汽车间 08 年 凭证 字号 月 日 9 30 转字 3 号 30 转字 4 号 30 转字 5 号 30 转字 6 号 30 银付 2 号 30 转字 7 号 30 银付 4 号 30 银付 7 号 30 转字 10 号 30 转字 11 号

辅助生产成本明细账 产品: 产品:蒸汽 摘 要 直接材料 25 325.00 19 215.00 7 686.00 2 264.80 600.00 19 600.00 3 225.00 640.00 640.00 50.00 50.00 直接人工 制造费用 废品 损失 发生额合计 借方 贷方 25 325.00 19 215.00 7 686.00 2 264.80 3 225.00 640.00 640.00 50.00 50.00 2 617.91 余

单位: 单位:元 额 325.00 540.00 226.00 490.80 090.80 315.80 955.80 005.80 662.53

耗用燃料 工资 劳动保险费及公积金 计提折旧 水费 分配电费 支付保险、 支付保险、报刊费 购办公用品 交互分配转入转出费用 对外分配转出费用

借:25 借:44 借:52 借:54 借:74 借:77 借:77 借:78 2 961.18 借:77 77662.53 77662.53 0

P45 表 1—8—8 车间: 车间:机修车间 08 年 凭证 字号 月 日 9 30 转字 1 号 30 转字 4 号 30 转字 5 号 30 转字 6 号 30 转字 7 号 30 银付 4 号 30 银付 7 号 30 转字 10 号 30 转字 11 号

辅助生产成本明细账 产品: 产品:修理 摘 要 直接材料 12 016.00 19 095.00 638.00 7 638.00 1 232.40 2 167.20 640.00 640.00 50.00 50.00 直接人工 制造费用 废品 损失 发生额合计 借方 贷方 12 016.00 19 095.00 7 638.00 1 232.40 2 167.20 640.00 640.00 50.00 50.00 617.91 2 961.18 2 617.91 43 181.87

单位: 单位:元 余 借:12 借:31 借:38 借:39 借:42 借:42 借:42 借:43 0 额 016.00 111.00 749.00 981.40 148.60 788.60 838.60 181.87

耗用材料 工资 劳动保险费及公积金 计提折旧 分配电费 支付保险、 支付保险、报刊费 购办公用品 交互分配转入转出费用 对外分配转出费用

P47 表 1—8—9 车间: 车间:铸造车间 08 年 凭证 字号 月 日 9 30 30 转字 4 号 30 转字 5 号 30 转字 6 号 30 转字 7 号 30 银付 4 号 30 30 30 转字 9 号 银付 7 号 转字 11 号

制造费用明细账 单位: 单位:元 摘 要 一般消耗 机物料) (机物料) 0 工资及劳 动保险费 5 160.00 2 064.00 3 505.00 1 255.60 640 5 710.00 60 15.13 4 115.13 折旧费 水电费 办公 费 低值易耗 品摊销 修理费 合计

分配转入材料费 工资 劳动保险费及公积金 计提折旧 分配转入电费 支付保险费、 支付保险费、报刊费 低值易耗品摊销 购办公用品 转入辅助生产费用

5 160.00 2 064.00 3 505.00 255.60 1 255.60 640.0 640.0 0 5 710.00 60.0 0 3321.68 436.81 3321.68 7 436.81

P49 表 1—8—10 车间: 车间:金工车间 08 年 凭证 字号 月 日 9 30 30 转字 4 号 30 转字 5 号 30 转字 6 号 30 转字 7 号 30 银付 4 号 30 30 30 转字 9 号 银付 7 号 转字 11 号

制造费用明细账 单位: 单位:元 摘 要 一般消耗 机物料) (机物料) 0 工资及劳 动保险费 9 414.00 3 765.60 3 710.00 1 100.80 640 0 低值易耗品摊销 购办公用品 转入辅助生产费用 3397.17 80 360 360.00 0 80.0 0 393.43 22996.26 26 393.43 360 360.0 折旧费 水电费 办公 费 低值易耗 品摊销 修理费 9 3 3 1 合计 414.00 414.00 765.60 710.00 100.80 640.0 640.0

分配转入材料费 工资 劳动保险费及公积金 计提折旧 分配转入电费 支付保险费、 支付保险费、报刊费

P51 表 1—8—11 车间: 车间:组装车间 08 年 凭证 字号 月 日 9 30 转字 1 号 30 转字 4 号 30 转字 5 号 30 转字 6 号 30 转字 7 号 30 银付 4 号 30 30 30 转字 9 号 银付 7 号 转字 7 号

制造费用明细账 单位: 单位:元 摘 要 一般消耗 机物料) (机物料) 1 040.00 工资及劳 动保险费 9 3 666.00 866.40 1 856.50 049.20 1 049.20 640 折旧费 水电费 办公 费 低值易耗 品摊销 修理费 1 9 3 1 1 合计 040.00 666.00 866.40 856.50 049.20 640.0 640.0

分配转入材料费 工资 劳动保险费及公积金 计提折旧 分配转入电费 支付保险费、 支付保险费、报刊费 低值易耗品摊销 购办公用品 转入辅助生产费用

90 3108.24

0 5 710.00 5 710.00 90.0 90.0 0 10220.56 13 328.80 328.


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