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ERP实施职责分配

一开电气 ERP 实施部门职责
1.目的:为了提高一开电气 ERP 实施推进效率,划分职责,特制定本制度。 2.使用范围:ERP 实施涉及到的主要部门:IT 部、营销部、生产部、营销部、 研发部、品质部; 3.职责: 3.1 营销部负责整理输入客户资料、受订单、出货单、销货单,负责应收帐 款和银行账户、定价政策的制定输入操作及变更; 3.2 生产部负责仓库库存数据的盘点、输入和更新,负责分仓核算和计划需 求,负责生产物料请购、物料进出仓操作、生产日报、托工领料、托工送检、托 工入库、包装领料及缴库、销货出库操作;负责协助研发部制定物料编码规则, 协助研发部完善物料编码; 3.3 营销部负责采购单的操作,填写采购物料和价格; 3.4 研发部负责物料编码规则的制定、物料编码、制程和 BOM 制定、编码更 改等; 3.5 品质部负责相关检验和异常产品的处置操作; 3.6 IT 部负责数据导入、操作培训、系统维护、实施推行; 4.管理指标: 4.1 营销部:客户资料、受订单、出货单、销货单,应收帐款输入错误,每 错 1 处扣 5 分; 4.2 生产部:仓库库存,生产物料请购、物料进出仓、生产日报、托工领料、 托工送检、托工入库、包装领料及缴库、销货出库数据操作错误,每错 1 处扣 5 分; 4.3 营销部:采购单采购物料和价格数据错误,每错 1 处扣 5 分; 4.4 研发部:物料编码规则的制定错误扣完当月考核分;物料编码、制程和 BOM 制定、编码更改每错 1 处扣 5 分; 4.5 品质部:相关检验和异常产品的处置操作每错 1 处扣 5 分; 4.6 IT 部:数据导入、操作培训、系统维护根据工单时间,超出时间 50% 以内每次扣 5 分;超出时间 100 以内每次扣 10 分;超出时间 100%以上每次扣 20 分;实施推行问题发现后提交超过 1 小时扣 5 分;超过 2 小时以上扣 10 分; 超过 1 个工作日扣 20 分。
5.流程示意 第一部分:营销部受订单操作 第一部分:营销部受订单操作 货品分仓存量 受订单 订单变更 变更明细查询

受订退回

退回明细查询

销货单

销货明细查询

计划分析

受订未交反映

第1页

第二部分: 第二部分:生产部计划分析操作 分仓存量核算 计划分析 产生建议

库存不足需求

采购商品建议

自制成品建议

转请购/采购

转制令/托工

采购单

领料通知单

第三部分:营销部采购单部分 第三部分:营销部采购单部分 请购单 采购单 采购变更单 采购变更明细

请购明细

采购退回单

采购退回明细

采购单明细

采购未交反映

进货送检 第四部分: 第四部分:进货送检验收部分 进货送检

货品分仓存量

免检

进货验收

验收退回 入不良品仓 让步接受

免检转进货

转进货单

生产领料单

第2页

第五部分: 第五部分:生产日报部分 通知单 生产领料单 重开通知单 生产日报 异常处置单 报废 PASS 半成品缴库 异常报废处理

托工领料单

第六部分: 第六部分:托工缴回部分 托工领料单

托工送检

验收退回 报废 让步接收 酌情处理

托工缴回验收

转托工缴库

包装领料

第七部分: 第七部分:包装检验缴库部分 包装领料

成品缴库

存货送检

存货验收

出库单

出货送检

出货验收

6.记录文件
第3页

6.1 工单(派工依据)

IT 部工单
项目 派发部门 派发人 派发时间 预算工作 量 验收意 见 内容 工作任务 项目 接收部 门 接收人 完成时 间 H 验收签 字 说明:本单一式两份,派发人和接收人 内容

工单编号: 部门主管: 各执一份;留存备查。 6.2

项目推进责任分配表
序 号 1 2 3 使用部门: 文件编码: 责任内容 完成期限 责任人签 字

6.3 ERP 操作数据错误记录表(附件 1)

ERP 操作数据错误记录表

第4页


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