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《生产件批准控制程序》讲稿


生产件批准控制程序(GLP10)
一、概述 二、吉利《生产件批准控制程序》(GLP10) 1、目的 2、范围 3、定义 4、职责 5、工作流程 6、使用表单 三、表单填写
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一、概述
ISO/TS16949所指定的《生产件批准控制程序》(PPAP),最 初是QS9000的要求(美国戴克、福特、通用三大汽车公司联合成立 的“供

方质量体系要求特别工作组”发布的QS9000),后来的 TS16949技术规范也同样提出了此要求(这是美国、德国、法国、 意大利等五个国家的汽车制造商及其各自的贸易协会组成的“国际 汽车工作组”(IATS)研究建立的各国统一的汽车行业质量管理要 求,并由国际标准化组织发部的ISO/TS16949)。 什么是“生产件批准程序”? 所谓“程序”是为了进行某项活动或过程所规定的途径。 “生产件批准程序”就是整车厂为了确保整车产品的质量,而 对 供方提供的零部件进行严格批准的一条途径 (一种控制手段)。 即:一个零部件产品从开发到批量供货,一般要经过工装样件认可 、达产审核、小批量试装认可、生产件最终批准等四个阶段的严格 确认认可过程,以考验其是否达到整车厂的预期要求。而在这个确 认认可过程的各阶段,就需要供方提交待批准零部件产品相关的文 件、资料(及物),以便对其进行确认或批准。只有得到各

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阶段的批准,才能得到最终批准,才能进入批量供货。换句话说, 也就是整车厂对供方零部件产品的批准,是用来确定供方是否已经 正确理解了整车厂产品规范的所有要求,并且在执行所要求的生产 节拍条件下的实际生产过程中,具有持续满足这些要求的潜在能力 。因此,可以说PPAP是一个比较全面且严格的批准过程。 具体的整车厂会有具体的产品批准过程的文件要求。吉利集团 的批准过程文件就是《生产件批准控制程序》GLP10。

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二、吉利《生产件批准控制程序》GLP10
1、目的 确保生产性原材料、外协零部件满足产品的设计文件和规 范,以及生产条件的要求。 2、范围 适用于生产性原材料、外协零部件。
3、定义 PPAP——生产件批准程序的英文(Production Part Approval Process)缩写。 生产件——用于批准的生产件必须取自规定的生产过程。 该过程必须是1小时到8小时,1个班次连续生产至少300件的批 量,或按照合同/项目要求的数量。并且必须在生产现场使用

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与批量生产环境相同的工装、量具、过程、材料和操作者进行 生产。 工装样件——指供方按照吉利提供的数字化定义、图纸、 技术资料或样件、边界条件、功能要求,经过技术转化、设计 、创新和零部件试制等产品开发过程,使用批量工装、在批量 生产条件下所制造的零部件和材料。 标准样件——经过吉利研究院批准的,由研究院和供方分 别作为同一个基准或标准保存的,按工装样件提交的零部件。 标准样件的保存期限与生产件批准记录相同,或a)直到研究 院批准而产生出一个相同零件编号的新标准样件为止;或b)在 设计记录、控制计划或检验准则要求有标准样件的地方,作为 一个基准或标准使用。必须对标准样件进行标识,并在样件上 标明吉利研究院批准的日期。

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?

?

达产审核——对供方产品生产过程是否满足批量供货条件 的审核,包括工装、设备、人员、工艺、检验、产能、物流、 仓储等。也可以是吉利规定的其他方式,如规定数量和节拍的 简单生产过程运行的确认。 测量系统分析——供应商应对控制计划中涉及的与产品质 量相关的量具、测量和试验设备进行适用的测量系统分析研究 ,如:量具的重复性和再现性、偏倚、线性和稳定性研究,其 中对于散装材料,测量系统分析或许不适用,但在策划阶段应 该获得吉利公司关于实际要求的认可。 初始过程研究——所有的计量型特殊特性,应通过试生产 按SPC(统计过程控制)方法,确定初始过程能力。初始过程 能力须:PpK≥1.67。

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4、职责 1)、研究院负责对供方设计文件的变更批准,各种设计记录 的批准、工装样件认可以及负责出具生产件最终批准结 论; 2)、集团质量管理部负责监查供方质量体系认证情况;负责 组织质量、设计、生产制造等部门进行达产审核,提交 审核报告; 3)、集团质量总监负责达产审核报告的批准,并出具达产审 核结论; 4)、制造公司生产管理部门负责对小批量试装的组织及物流 认可,制造公司出具小批量试装结论;

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5)、制造公司技术部负责包装认可; 6)、采购公司负责与供方接口,对供方实施日常跟踪监督管 理。 5、工作流程 1)、供方产品在什么情况下需吉利对其进行生产件批准:
① ② ③ ④ ⑤ 一种新零件或产品(如:以前从未提供给吉利的零件、材 料或颜色); 对以前不合格,且严重影响产品性能、功能、可靠性、明 显外观,进行改进后,重新提交的零件; 由于产品设计、设计规范或材料的改变而发生的产品变化 ; 生产过程或生产方法发生了明显变化后进行的生产; 零件、材料或服务(如热处理、电镀等)的来源,即供应 链发生了变化;

以上情况都应进行生产件批准。
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2)、生产件得到批准后,出现了什么情况,吉利需对其进行 生产件批准:
① 采用新产品、新材料、新供方(含供方的关键供应链变更) 时 ,必须进行工装样件认可(批准); ② 对影响到配合、工艺性、外观、产品性能、可靠性、耐久性 的产品定义更改时,设计部门应要求供方提交工装样件进行 认可; ③ 若设计确认除上述两种情形以外的,其他产品定义更改无须 进行工装样件认可,则应书面通知制造公司质量部,由其决 定是否进入小批量试装或直接进入批量; ④ 当发生下列情形时,由制造公司质量部决定是否要求供方及 设计部门进行工装样件认可,若需要,则书面通知设计,若 不需要,则由其对供方进行过程确认,然后决定进入小批量 或直接进入批量。(但是,若出现下面a和b项情况时,制造 公司质量部应书面通知集团质量管理部,由集团质量管理部 组织相关单位对供方进行达产审核,来进行供方过程确认) :

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a. 供方关键工装、关键设备、生产场地、生产工艺、控制 计划的变更,增加新的生产过程,如添加生产线等; b. 供方产品发生严重不合格,整改后重新供货; c. 生产工装停产6个月以上再投入生产。

⑤ 确认必须进行工装样件认可的,在得到书面认可报告 后,由集团质量管理部组织质量、设计、生产等部门 进行达产审核。

3)、提交要求
① 采购公司(供应商开发部)在与供方签定《新产品开 发协议》时,在协议中明确PPAP提交的等级。不同的 提交等级有不同的提交项目(见表1); ② 一般情况,A、B类零部件按等级3提交;对于C类件采 购公司(供应商开发部)可视具体情况确定其提交等 级。 ③ 当《新产品开发协议》中没有明确提交等级时,供方 必须按等级3提交。

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4)、工装样件认可
前面“一、概述”中讲到:PPAP批准过程分为工装认可(鉴定) 、达产审核、小批量试装以及最终批准四个阶段。原则上,前一个阶 段未完成,不允许进入下一个阶段。 ① 产品定义冻结是工装样件认可的前提条件之一。在工装样件 认可前,供方应首先向吉利汽车研究院提交(表1中提交时 机为“工装样件认可前”的提交内容),即(以提交等级3 为例):
a. b. c. d. 供货产品的设计记录(专利产品除外);如零件图纸、技术/ 工艺规范、CAD/CAM数据等; 产品/过程更改文件(如果有);若有时应保留研究院认可的 有关资料,如更改单的认可等; 吉利技术批准(如果要求);若有时提交所保留的证据确; 设计FMEA(有设计责任时提供)。



由吉利汽车研究院对上述资料进行批准和确认后,既可 进入工装样件认可阶段。 进入工装样件认可阶段,供方在向吉利汽车研究院提交样件 的同时,应按规定的提交等级提交相应的文件、记录等(前 面表1中已经提到)。以提交等级3为例,应提交的内容以及 认可过程见表2;

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③ 研究院对供方提交的文件/记录等进行如下处理过程:
a. 由设计部门对6套工装样件进行尺寸和/或外观检查,一次输 出形成“尺寸认可报告”(GLP1015表)和“工装样件入库单 ”(GLP1012表)及标准样件2套; 由设计部门按标准要求数量的工装样件进行材料试验,一次输 出形成材料认可报告(GLP1016表); 由试验部按标准要求数量的工装样件进行性能试验(包括台架 试验),一次输出形成“性能认可报告”(GLP1017表),并 传递至设计部门; 由试制试装部对2套工装样件进行装车验证,一次输出形成“ 试装认可报告”(GLP1019表),并传递至设计部门; 由试验部对至少2套工装样件进行道路试验,一次输出形成“ 道路试验认可报告”(GLP1018表),并传递至设计部门; 由设计部门对供方提交的“尺寸结果”(GLP1002表)、“材 料试验结果”(GLP1003表)及“性能试验结果”(GLP1004表 )进行确认,确认其试验报告:
? 实验室是否有资格,包括是否经国家权威机构认可或经吉利集团 认同;

b. c.

d. e. f.

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? ?

试验项目是否齐全,试验次数是否足够; 试验标准、方法是否满足吉利集团和产品技术要求。

g. h.

i.

j.

一次输出经确认的相关文件/记录。 设计部门对供方提交的检查辅具(如需要)进行确认,确 认其是否符合要求。 由设计部门对供方提交的“外观批准报告”(GLP1005表)( 有外观要求的,如用于带有颜色、粒度、质地、光泽或纹理的 零件)进行批准,可与尺寸检查同时进行。一次输出形成经批 准的“外观批准报告”。 由设计部门对供方提交的“零件提交保证书”(GL1001表)进 行批准,一次输出形成经批准的“零件提交保证书”(每一零 件编号都必须有一份单独的“保证书”,除非吉利同意其他的 形式); 由设计部门对供方得供的具有资格的实验室文件进行确认,即 确认其供方对工装样件的检验,试验所使用的实验室范围应符 合GB/T15481—2000idt(等同采用)ISO/IEC17025:1999《检 测和校准实验室能力的通用要求》的证明文件,或符合吉利认 同实验室的证明文件,一次输出形成经确认的相关文件/记录 。

④ 研究院设计部门依据上述所有一次输出的结论,二次输出形 成“工装样件认可报告”(GLP1013表);

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⑤ 工装样件认可的结果可能是正式认可,临时认可、风 险认可和拒绝,各种结果说明如下:
? ? 正式认可——所有的规范和要求已得到满足。 临时认可——允许进入下一阶段的达产审核,仅允许在下述情况下 给予临时批准,但必须在规定的期限内完成整改:已确认该工装样 件不能通过正式认可的原因,但存在安全、法规要求未满足或关键 性能不合格的项目不能临时批准。 风险认可—由于资料或信息的不完整。而对工装样件进行带风险的 批准。风险认可允许进入达产审核,但只在规定的期限内有效,并 必须在1-3个月内获得“正式认可”。
?
? ?

?

因时间限制,可靠性、耐久性验证不全,经故障模态分析和风险评估不 影响产品可靠性、耐久性; 安全/法规件及其功能相关件不得进行风险认可; 风险认可必须附FMEA和风险评估报告。

?

拒绝——零件和相关的文件未满足规定的要求,必须要求再次提交 。

注:每个零件都应有单独的认可报告,不能一份报告涵盖多个零 部件。
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⑥ 由吉利研究院和供方保存的标准样件的保存要求按本程序 “定义”部份执行。 ⑦ 工装样件认可结论——“工装样件认可报告”(GLP1013表 ),由吉利汽车研究院(项目组)传递至集团质量管理部 、制造公司质量部、生产管理部门及采购公司,并由采购 公司(供应商开发部)将其通报(传递)给供方。同时, 设计部门填写“生产件最终批准报告”(GLP1020表)中的 “工装样件认可栏”,并传递至集团质量管理部。 5)、达产审核 ① 工装样件已通过认可的零部件(研究院已出具通过认可的 “工装样件认可报告”)在小批量试装前(在制造公司生 产线上进行的试装),由集团质量管理部组织质量、设计 、生产制造等部门对其供方进行达产审核。重点审核待批 准产品整个生产过程的质量控制能力和量产能力,并于7个 工作日内出具达产审核结论,并通知设计部门、制造公司 质量部和采购公司,由采购公司将审核结论通报给相关供 方。同时,集团质量管理部在“生产件最终批准报告”( GLP1020表)中的“质量能力认可”和“达产审核”栏内填 写相关内容并将其继续传递至制造公司质量部、技术部。
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② 达产审核前一周,供方应先提交相关资料,以供审核人员在 其现场确认,见表3:



达产审核结论可能是通过、带条件通过和拒绝。具体按《供 方过程审核规范》执行。

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6)、小批量试装认可
① 工装样件和达产审核通过后,才可以进行小批量试装。制造 公司按相关管理制度进行试装,包括:计划、采购、检验、 试装及试装后追溯和处理,出具最终试装结论——“生产线装 车(机)试验单”(GLP1014表),并在3日内将结果传递到研 究院、集团质量管理部及采购公司,再由采购公司将其结论 通报给相关供方; ② 小批量试装的结论可能是合格、不合格。小批量试装不合格 时,不能进入最终批准; ③ 当小批量试装通过后,制造公司应在“生产件最终批准报告 ”(GLP1020表)中的“小批装车(机)”栏内填写相关结论 ,并将其继续传递至采购公司。采购公司在“供货能力栏” 中填写相关结论后再传递至研究院项目组。

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7)、物流认可
① ② 产品运输相关问题由制造公司物流部门与供方进行确认; 小批量试装前,供方应将零部件包装方案提交至制造公司技 术部,由其在小批量试装后完成对供方包装方案的认可,形 成“产品包装方案”,并将认可结论提供给研究院,作为多 功能小组组长评定生产件批准的输入之一。

8)、生产件的最终批准
① “生产件最终批准报告”传递路线:(见下图) 研究院(多功能小组组长)根据“生产件最终批准报告 ”(GLP1020表)中的工装样件认可结论、质量能力认可及 达产审核结论、小批量试装结论、供货能力结论,以及物流 包装认可情况,在“生产件最终批准报告”中的“最终结论 ”栏中作出最终批准结论,并将其分送至集团质量管理部、 采购公司、制造公司等单位。

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② 最终批准的结论包括正式批准、临时批准、风险批准、拒绝 4种状态。各种状态说明如下:
正式批准——所有的规范和要求已得到满足 临时批准——允许按限定期限配送生产需要的产品,仅允许在下列情 况下给予临时批准,但时间最长不得超过半年:
?
?

已确定生产件不能通过正式批准的原因,如使用的材料超出原标 准的要求(考虑成本构成的合理性)、尺寸超差等,但存在安全 、法规要求未满足或关键性能不合格的项目不能临时批准; 临时批准只在规定的期限内有效,否则将予以拒收。

风险批准——由于资料或信息不完整,而对零部件进行带风险的批准 下列情形可进行风险批准:
?
? ? ?

因时间限制,可靠性,耐久性验证不全,经故障模态分析和风险 评估不影响产品可靠性,耐久性; 风险批准只在规定的期限和数量内有效,并必须在1-3个月内获得 “正式批准”,否则拒收; 安全/法规件及其功能相关件不得进行风险批准; 风险批准必须附FMEA和风险评估报告。

拒绝——零件和相关的文件未满足规定要求,必须要求再次提交。

注:每个零部件都应有单独的认可报告,不能一份报告 涵盖多个零部件。
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③ 工装样件认可结论、达产审核结论、最终批准结论间的关系 见表4:



凡质量体系认证未满足要求,包装未获得认可的产品在最终 批准时不能获得正式批准。

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9)、最终批准结论的通知:
研究院(多功能小组组长)在“生产件最终批准报告”中作出最 终批准结论后,签发“生产件批准状况通知” (GLP1021表)并提交 给采购公司,由采购公司将其“生产件批准状况通知”发送给相关供 方。

10)、临时批准,风险批准的生产件,必须在规定的期限/ 总供货量内完成整改或试验验证,并再次提交进行正式批准, 否则采购公司必须停止该生产件的采购,供方必须停止生产和 发运。 11)、生产件最终批准文件的保存:
① ② 研究院的各相关部负责对工装样件认可中的相关文件/资料 以及“生产件批准报告”、“生产件批准状况通知”归档到 研究院数据管理科; 集团质量管理部门负责将“达产审核报告”等相关文件/资 料归档至研究院数据管理科;
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③ 制造公司负责对“生产线装车(机)试验单”等相关 文件、资料归档至研究院数据管理科; ④ 研究院数据管理科负责对本程序文件中要求的存档文 件进行保存,保存期限一般为零部件寿命加一个日历 年,关键件、重要件的相关文件要保存15年。
6、使用表单:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 零部件提交保证书 尺寸结果 材料试验结果 性能试验结果 外观批准报告 过程流程图 潜在失效模式及后果分析 控制计划 非正式批准申请单 工装样件入库单 GLP1001 GLP1002 GLP1003 GLP1004 GLP1005 GLP1006 GLP1007 GLP1008 GLP1009 GLP1012

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? ? ? ? ? ? ? ? ?

工装样件认可报告 生产线装车(机)试验单 尺寸认可报告 材料认可报告 性能认可报告 道路试验报告 试装认可报告 生产件最终批准报告 生产件批准状况通知

GLP1013 GLP1014 GLP1015 GLP1016 GLP1017 GLP1018 GLP1019 GLP1020 GLP1021

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三、表单填写
以下特别针对“零件提交保证书”(GLP1001)和“外观批准 报告 ”(GLP1005)的填写进行说明,其他表单按照各项内容填写即可 , 不做特别说明。(表单附件)
1、“零件提交保证书”(GLP1001)的填写
零件信息
1)零件名称:吉利汽车研究院给定的零件图上标注的零件名称。 2)零件号:吉利汽车研究院给定的零件编号。 3)安全/法规项:若零件图上注明为安全/法规项,则选择“是”,否则为“否 ”。 4)工程图样更改等级和更改日期:填入本次提交的工程更改等级和更改日期。 (由于设计更改而需要重新提交批准的) 5)附加的工程更改:列出所有在图样上没有纳入的,但已在该零件上体现的, 并已批准的设计更改。 6)图样号:规定提交的吉利零件编号(如果与零件号不同,应填写绘有该零件 的图样号)。 7)采购订单代号:依据采购订单填入本代号。 8)重量(kg):填入用千克表示的零件实际重量,精确到小数点后四位。 9)检查用辅具工具号:填入检查辅具工具编号。 10)工具更改等级和批准日期:辅具更改时。

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提交信息
13)提交资料:选择提交类型,并在相应的方框上划“√”。 14)主机厂名称:填入吉利公司名称。 15)以上提交资料对应的零件适用于(适用范围):填入适用的车型。

提交原因
16)提交原因:选择合适的项目,并在相应方框上划“√”,在“其他”栏上加 注细节说明。

要求的提交等级
17)要求的提交等级:填入吉利要求的提交等级。

提交结果
18)提交结果:选择合适的项目,并在相应方框上划“√”,包括尺寸、材料试 验、性能试验、外观评价和统计数据。 19)提交结果评价:选择合适的项目,并在相应方框上划“√”。如果是“否” ,应在下面“说明”栏中进行解释。

声明
20)解释/说明:对声明中有差异的地方所做的解释和说明;适当时,可在附件 中进行附加解释。 21)在证实了各项结果符合所有吉利要求及吉利所要求的所有文件全部准备妥当 后,供方负责人必须对声明的内容进行签批,并提供职务、电话号码和传真号 码。

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2、 “外观批准报告”(GLP1005)的填写
1)零件号:吉利汽车研究院给定的零件编号。 2)图样号:规定提交的吉利零件编号(如果与零件号不同,应填写绘有该零件 的图样号)。 3)适用车型:填入使用该零件的车型。 4)零件名称:吉利汽车研究院给定的零件图上标注的零件名称。 5)工程更改等级:填入本次提交的工程更改等级(由于设计更改而须重新提交 批准的)。 6)更改日期:填入本次提交的工程更改日期。 7)供应商名称:负责提交的供方(包括适用的分供方) 8)供应商代码:吉利指定的供方生产和组装零件的地点的代码。 9)电话及地址:供应商代表的联系电话及详细地址。 10)提交原因:选择合适项目解释本次提交的原因,在相应的方框上划“√”。 11)供应商表面加工信息:列出所有第一层表面加工工具、磨料来源、磨粒类型 、纹理和用于检查零件光泽度的标准样品。

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12)表面预处理评价:由吉利研究院设计部门完成。 13)颜色标注:填入表示颜色的字母或数字。 14)三色数据:列出提交零件与吉利授权的标准样品相比较的色度(色度计)数 字。 15)标准样品代号:填入标准样品的编号。 16)标准样品批准日期:填入标准样品批准日期。 17)材料类型:标明第一层表面处理和基底(如:涂料/ABS) 18)材料来源:标明第一层表面和基底的供方。 19)颜色评价:色彩、色调、色品度、金属光泽和亮度由吉利研究院设计部门目 测后填入。 20)颜色供货标志:彩色零件尾标或色号。 21)零件处理意见:由吉利研究院设计部门决定(批准/拒收)。 22)说明:供方或吉利的一般说明(任选项)。 23)供应商代表、日期:对文件资料齐备,且满足所有规定要求的证明确认后的 供方签名及日期。 24)吉利代表签字和日期:吉利研究院设计部门批准签字。

粗线内区域由吉利公司填写
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