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28盘点作业流程流程


商场管理营运流程

盘点作业流程

类别 编号

一、目的:为便于商品盘点作业流程作业,特制定本流程。

二、适用范围:本公司部门商品盘点作业时适用。 三、内容: 3.1、流程图:
财务部确定盘点日

盘点组织落实和盘点责 任区域的划分

部门按货架抄录商品顺 序

盘点前准备 将本期全部流转票 据输入系统,检查有 无漏单或未审核单 据 ALC 按部门抄录的货架 商品顺序打印盘点 空白表

盘点前教育:分工及责 任、盘点(初盘、复盘、 抽盘)方法盘点表的领 取、填写、签名、交回

领取空白盘点表

盘点扎帐 作盘点前日结存帐 处理

盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字

盘点表收回统计、查对

ALC 录入盘点表

盘点表录入核对

漏盘商品检查或将漏盘商品置零 无 盘点盈亏试算 (财务及相关经理确认)



有无重大差错 无 盘点入账



取消盘点/重盘

3.2、流程说明 1. 下达盘点任务:财务经理宏观控制,确定盘点时间,盘点范围:全场、部门、厂商 或个别商品;督促各部门进行盘点前的准备工作,及为盘点创造各种便利条件。 2. 货架编号:标出卖场全部货架编号、地堆编号。 3. 盘店前先行检查总服务台、收银结帐区等是否有滞留商品,并核对当日退货情况。 4. 盘店前教育:由店长对其员工进行盘点前教育,如盘点方法、要领、货品位置、归 类整理盘点品项的陈列排面、改包装销售的数量等; 5. 将盘点商品范围通知电脑部,电脑部于当日盘点开始时在计算机中对指定盘点商品 扎帐; 6. 人员分配:由店长统一对其员工进行工作任务分配,明确好各员工所负责的区域, 如货架、库房、收货区、收银台、退货、维修等以免漏盘。 7. 盘点前准备: (1) 、电脑及财务核算会计: ? 清理相关商品票据,确保全部盘点前票据均已进入计算机及财务帐; ? 清理收缴未缴营业款、备用金及相关票券。 (2)理货员: ? 在盘点前将所盘的货物归类整理、排列、重新码放以方便盘点。 ? 依照货架区分由左而右、 由上而下抄录商品条形码、 品名并注明货架号。 交后台 ALC 在“货位图管理”中按条码抄录的顺序依次录入部门、货架号、盘点区域、商品编码(或 条码)等内容,并对应打印出预盘表(在盘点前日完成) ,设置中控台统一负责空白预盘表 的领取、收回、核对(登记份数) 。 ? 盘点时按预盘表指定货架号之货架由左而右、由上而下对应商品条形码盘点抄录商 品数量。盘点中如有同条形码商品未归类陈列,可在该货架盘点表空白处写明条形码、数 量、零售价,计算机会自动求和,无须每行加总。 ? 将盘完之预盘表由参加盘点人员(两人以上)签字后交后台 ALC 录入。 ? 将残损商品单独盘点、存放。待盘点后退换 (3)收货区 ? 将库房内的货物归类码放整齐,退货尽可能地在盘点前退完。 ? 库区将自己所负责的票据全部处理完毕,并将资料与计算机核对。 ? 依次盘点、抄录商品条形码、数量并由参加盘点人员签字后交后台 ALC 录入。 (4)录入 ? 后台 ALC 根据预盘表顺序录入货架号、条形码、数量,每张预盘表对应录成一张实

盘单并保存。 ? 将实盘单单号抄于预盘表右上角。 ? 复核人员根据预盘表标明的实盘单号审核实盘单按预盘表录入无误后,对该实盘单 审核确认。 (方法:可采取手工汇总预盘单总数量核对实盘单总数量的方法) ? 所有盘点表输入完毕后, 后台 ALC 和复核人员应按预盘表领出登记检查盘点表是否 交齐,复查在每一张盘点表上签字。并记录本次盘点预盘表总数实盘单总数是否吻合 7、盘点检查 ? 所有盘点表输入完毕后,后台 ALC 打印漏盘、重盘及差错商品报表,交部门核实重 盘。 ? 所有盘点表输入调整完毕后,由后台 ALC 打印盘点盈亏试算表,立即上报财务。 ? 查找盘长(短)原因,有重大差异时申请重盘或取消本次盘点。 ? 实物差异追踪:盘点后各品项与计算机库存报表有差异时,依以下程序再予复盘: 1)资料加总再核算; 2)最后收货日之收货报表查核; 3)检查退货记录; 4)当日销货是否扣除; 5)检视有无漏盘商品(重盘漏盘商品或漏盘商品清零) ; 6)检讨是否有其它可能影响库存正确性之因素。 ? 填写部门盈亏报告: 8、 盘点入账: 包括盈亏金额,实物金额及原因分析,店长意见等。

财务经理、店长审核确认(并签字)本次盘点盈亏表后计算机部将本次盘点盈亏入账, 调整计算机存货数量;财务核算会计根据盘点盈亏表调整部门库存商品帐。 9、盘点资料检查:财务经理、店长必须检查审核检查盘点表是否交齐,每一张盘点表 上是否有合法签字(至少两人,包括初盘和复盘) 。本次盘点预盘表、复盘表总数和实盘单 总数是否吻合。原始盘存表资料必须保存到下次盘存结束。 10、 盘点应在当日营业前或营业结束后进行;禁止作任何当日票据,如有进货、退

货等应安排在次日后进行。 11、 实物清盘:①各部门必须按统一规定的时间进行盘点 ②盘点过程仅以实物为标准。
a. 严禁不点实物按帐报数。 b. 严禁漏盘货物或重盘货物。

c. 盘点表上至少要有两人签字。

书写工整,字迹清楚。 3.3、涉及票据 手填商品预盘表一式一联 3.4 注意事项 1、盘点扎账后,到盘点入账前,不允许进行营业登账; 2、盘点扎账后,到盘点入账前,不允许进行商品变价; 3、盘点扎账后,到盘点入账前,不允许进行商品退货; 4、盘点扎账后,到盘点入账前,只允许进行商品验收。

年 月 日第 版 年 月 日第 版

起草单位

总经理室发行



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